Примеры систем оперативного планирования

Анализ данных таблицы 2.4 показывает, что общая численность сотрудников предприятия возросла. При этом структура сотрудников предприятия была оптимизирована за счет возрастания численности рабочих и уменьшения общего числа сотрудников руководящего состава.

В таблице 2.5 представлены данные по потерям рабочего времени, выработки на 1 рабочего, а также влияние максимизации объема производства на снижение численности рабочих.

Таблица 2.5 Зависимость объема производства от численности работающих

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Потери рабочего времени по вине управленческих работников, ч.

85,9

84,1

Фактически отработанное время, ч

1838

1881

Коэффициент потерь

0,95

0,95

Выработка одного рабочего, тыс. руб.

306,49

147,96

Максимальная выработка одного рабочего, тыс. руб.

291,90

140,92

Численность рабочих при максимально возможной выработке, чел.

374

780

Резерв снижения численности, чел.

20

42

Целодневные прогулы работающих, дн.

5,5

4,5

Фактическая численность работающих, чел.

1298

1435

Фактический годовой фонд рабочего времени, дн.

267

268

Экономическая численность работающих, чел.

27

24

Данные по фонду оплаты труда представлены в таблице 2.6:

Таблица 2.6 Оплата труда сотрудников предприятия

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.

1,54

1,565

Общая заработная плата, тыс.руб.

23987,04

26949,3

Премия, %

28,8

28,9

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

30895,31

34737,65

Фонд оплаты труда с учетом ЕСН (26%)

38928,09

43769,44

Общий фонд оплаты труда вырос на 12,44% за счет роста численности сотрудников предприятия, среднемесячной заработной платы и процента премии.

Данные по материалоемкости представлены в таблице 2.7:

Таблица 2.7

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Потребность на изготовление ед. продукции, кг.

5,8

4,8

Общая материалоемкость, кг.

2982766

3203707

Брак, %

0,033

0,025

Брак, кг.

98431,28

80092,68

Итого материалов, кг.

3081197

3283800

Цена материалов за т., тыс. руб.

1,21

1,25

Стоимость брака, тыс. руб.

119,10

100,11

Итого затраты на материалы, тыс. руб.

3728,24

4104,75

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Другие материалы